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西宁铁路运输检察院2016年部门决算

时间:2017-09-05 16:07:23    来源:本站    访问量:

 

附件
 
 
 
 
西宁铁路运输检察院
 
2016年部门决算
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分西宁铁路运输检察院概况
 
一、部门职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)
人民检察院是国家的法律监督机关,依法行使下列职权:
1.对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件,行使检察权。
2.对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件,进行侦查。
3.对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查,决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。
4.对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。
5.对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
6.对于人民法院的民事审判活动实行法律监督,对人民法院已经发生效力的判决、裁定,发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。
7.对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。
二、部门决算单位构成
2016年度决算编制范围包括各级预算单位1个。其中二级预算单位1个(详情见附表)。各级单位年末人数30人,其中在职人员30人,离休人员0人,退休人员9人。
附表:西宁铁路运输检察院所属二级预算单位情况表
序号
单位名称
1
西宁铁路运输检察院
2
 
3
 
 
 
 
第二部分西宁铁路运输检察院2016年度部门决算报表

收入支出决算总表
 
 
 
 
 
公开01表
部门:XXX
 
 
 
 
金额单位:万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目
行次
决算数
一、财政拨款收入
1
791.81 
一、一般公共服务支出
35
 
  其中:政府性基金预算财政拨款
2
 
二、外交支出
36
 
二、上级补助收入
3
 
三、国防支出
37
 
三、事业收入
4
 
四、公共安全支出
38
4330.17
四、经营收入
5
 
五、教育支出
39
 
五、附属单位上缴收入
6
 
六、科学技术支出
40
 
六、其他收入
7
 
七、文化体育与传媒支出
41
 
 
8
 
八、社会保障和就业支出
42
74.49 
 
9
 
九、医疗卫生与计划生育支出
43
 
 
10
 
十、节能环保支出
44
 
 
11
 
十一、城乡社区支出
45
 
 
12
 
十二、农林水支出
46
 
 
13
 
十三、交通运输支出
47
 
 
14
 
十四、资源勘探信息等支出
48
 
 
15
 
十五、商业服务业等支出
49
 
 
16
 
十六、金融支出
50
 
 
17
 
十七、援助其他地区支出
51
 
 
18
 
十八、国土海洋气象等支出
52
 
 
19
 
十九、住房保障支出
53
37.08 
 
20
 
二十、粮油物资储备支出
54
 
 
21
 
二十一、其他支出
55
 
 
22
 
二十二、债务还本支出
56
 
 
23
 
二十三、债务付息支出
57
 
本年收入合计
24
791.81 
本年支出合计
58
 4441.73
用事业基金弥补收支差额
25
 
结余分配
59
 
年初结转和结余
26
6599.64 
交纳所得税
60
 
基本支出结转
27
 
提取职工福利基金
61
 
项目支出结转和结余
28
6599.64 
转入事业基金
62
 
经营结余
29
 
其他
63
 
 
30
 
年末结转和结余
64
 2949.72
 
31
 
基本支出结转
65
 12.03
 
32
 
项目支出结转和结余
66
 2937.69
 
33
 
经营结余
67
 
总计
34
7.60.45 
总计
68
 7391.45
 
 
收入决算表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公开02表
部门:XXX
 
 
 
 
 
 
 
金额单位:万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
支出功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
791.81 
791.81 
 
 
 
 
 
204
 公共安全支出
676.04 
676.04 
 
 
 
 
 
20404
 检察
676.04 
676.04 
 
 
 
 
 
2040401
 行政运行
528.22 
528.22 
 
 
 
 
 
2040402
 一般行政管理事务
7.82 
7.82 
 
 
 
 
 
2040499
其他检察支出
140.00
140.00
 
 
 
 
 
208
社会保障就业支出
78.14
78.14
 
 
 
 
 
20805
行政事业单位离退休
78.14
78.14
 
 
 
 
 
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
49.85
49.85
 
 
 
 
 
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
15.73
15.73
 
 
 
 
 
2080599
其他行政事业单位离退休支出
12.56
12.56
 
 
 
 
 
221
住房保障支出
37.63
37.63
 
 
 
 
 
22102
住房改革支出
37.63
37.63
 
 
 
 
 
2210201
住房公积金
37.63
37.63
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
支出决算表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公开03表
部门:XXX
 
 
 
 
 
 
金额单位:万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
4441.73 
639.78 
3801.95 
 
 
 
204
 公共安全支出
4330.17
528.21 
3801.95 
 
 
 
20404
 检察
4330.17
528.21 
3801.95 
 
 
 
2040401
 行政运行
528.21
528.21 
0 
 
 
 
2040402
 一般行政管理事务
3698.15
0.00 
3698.15 
 
 
 
2040499
其他检察支出
103.80
0.00 
103.8 
 
 
 
208
社会保障就业支出
74.49
74.49 
 
 
 
 
20805
行政事业单位离退休
74.49
74.49
 
 
 
 
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
49.85
49.85
 
 
 
 
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
12.92
12.92
 
 
 
 
2080599
其他行政事业单位离退休支出
11.72
11.72
 
 
 
 
221
住房保障支出
37.08
37.08
 
 
 
 
22102
住房改革支出
37.08
37.08
 
 
 
 
2210201
住房公积金
37.08
37.08
 
 
 
 

 
 
 
财政拨款收入支出决算总表
 
 
 
 
 
 
 
公开04表
部门:XXX
 
 
 
 
 
 
单位:万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目(按功能分类)
行次
决算数
小计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
 
1
栏次
 
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
791.81 
一、一般公共服务支出
31
 
 
 
二、政府性基金预算财政拨款
2
0.00 
二、外交支出
32
 
 
 
 
3
 
三、国防支出
33
 
 
 
 
4
 
四、公共安全支出
34
 
632.01 
 
 
5
 
五、教育支出
35
 
 
 
 
6
 
六、科学技术支出
36
 
 
 
 
7
 
七、文化体育与传媒支出
37
 
 
 
 
8
 
八、社会保障和就业支出
38
 
74.49 
 
 
9
 
九、医疗卫生与计划生育支出
39
 
 
 
 
10
 
十、节能环保支出
40
 
 
 
 
11
 
十一、城乡社区支出
41
 
 
 
 
12
 
十二、农林水支出
42
 
 
 
 
13
 
十三、交通运输支出
43
 
 
 
 
14
 
十四、资源勘探信息等支出
44
 
 
 
 
15
 
十五、商业服务业等支出
45
 
 
 
 
16
 
十六、金融支出
46
 
 
 
 
17
 
十七、援助其他地区支出
47
 
 
 
 
18
 
十八、国土海洋气象等支出
48
 
 
 
 
19
 
十九、住房保障支出
49
 
37.08 
 
 
20
 
二十、粮油物资储备支出
50
 
 
 
 
21
 
二十一、其他支出
51
 
 
 
 
22
 
二十二、债务还本支出
52
 
 
 
 
23
 
二十三、债务付息支出
53
 
 
 
本年收入合计
24
791.81 
本年支出合计
77
 
743.58 
 
 
25
 
 
78
 
 
 
年初财政拨款结转和结余
26
59.44 
年末财政拨款结转和结余
79
 
107.67 
 
一、一般公共预算财政拨款
27
59.44 
基本支出结转
80
 
12.03 
 
二、政府性基金预算财政拨款
28
0.00 
项目支出结转和结余
81
 
95.64 
 
 
29
 
 
82
 
 
 
总计
30
851.25 
总计
83
 
851.25 
 
 
 

 
一般公共预算财政拨款支出决算表
 
 
 
 
 
 
公开05表
部门:xxx
 
 
单位:万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
支出功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
 
合计
743.58
639.78
103.80
204
 公共安全支出
632.01
528.21
 
20404
 检察
632.01
528.21
 
2040401
 行政运行
528.21
528.21
 
2040499
其他检察支出
103.8
0.00
103.80
208
社会保障就业支出
74.49
74.49
 
20805
行政事业单位离退休
74.49
74.49
 
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
49.85
49.85
 
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
12.92
12.92
 
2080599
其他行政事业单位离退休支出
11.72
11.72
 
221
住房保障支出
37.07
37.08
 
22102
住房改革支出
37.08
37.08
 
2210201
住房公积金
37.08
37.08
 
 
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 
 
 
 
 
 
 
公开06表
部门:西宁铁路运输检察院
 
 
 
 
 
单位:万元
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
494.80 
302
商品和服务支出
 96.18
310
其他资本性支出
 
30101
基本工资
120.30 
30201
办公费
 5.08
31001
房屋建筑物购建
 
30102
津贴补贴
257.43 
30202
印刷费
 
31002
办公设备购置
 
30103
奖金
54.30 
30203
咨询费
 
31003
专用设备购置
 
30104
其他社会保障缴费
 
30204
手续费
 0.07
31004
基础设施建设
 
30106
伙食补助费
 
30205
水费
0.02
31005
大型修缮
 
30107
绩效工资
 
30206
电费
 1.69
31006
信息网络及软件购置更新
 
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
49.85 
30207
邮电费
 2.25
31007
物资储备
 
30109
职业年金缴费
12.92 
30208
取暖费
 8.38
31008
土地补偿
 
30199
其他工资福利支出
 
30209
物业管理费
 13.75
31009
安置补助
 
303
对个人和家庭的补助
48.80 
30211
差旅费
 7.28
31010
地上附着物和青苗补偿
 
30301
离休费
 
30212
因公出国(境)费用
 
31011
拆迁补偿
 
30302
退休费
 
30213
维修(护)费
 0.35
31012
公务用车购置
 
30303
退职(役)费
 
30214
租赁费
 
31013
其他交通工具购置
 
30304
抚恤金
 
30215
会议费
 
31014
产权参股
 
30305
生活补助
0.68 
30216
培训费
 2.55
31099
其他资本性支出
 
30306
救济费
 
30217
公务接待费
 0.43
304
对企事业单位的补贴
 
30307
医疗费
 
30218
专用材料费
 3.24
30401
企业政策性补贴
 
30308
助学金
 
30224
被装购置费
 
30402
事业单位补贴
 
30309
奖励金
5.6 
30225
专用燃料费
 
30403
财政贴息
 
30310
生产补贴
 
30226
劳务费
4.14 
30404
其他对企事业单位的补贴
 
30311
住房公积金
37.08 
30227
委托业务费
 2.42
307
债务利息支出
 
30312
提租补贴
 
30228
工会经费
 5.78
30701
国内债务付息
 
30313
购房补贴
 5.44
30229
福利费
 0.87
30707
国外债务付息
 
30314
采暖补贴
 
30231
公务用车运行维护费
 5.85
399
其他支出
 
30315
物业服务补贴
 
30239
其他交通费用
 
39906
赠与
 
30399
其他对个人和家庭的补助支出
 
30240
税金及附加费用
 
 
 
 
 
 
 
30299
其他商品和服务支出
 32.03
 
 
 
人员经费合计
 543.60
公用经费合计
96.18 
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公开07表
部门:西宁铁路运输检察院
 
 
 
 
 
 
单位:万元
2016年度预算数
2016年度决算数
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
15.96
2.88
8.10
 0
8.10
4.98
6.28
0
5.85
 0
5.85
0.43

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公开08表
部门:XXX
 
 
 
 
 
单位:万元
项目
上年结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
第三部分西宁铁路运输检察院2016年度部门决算情况说明
 
一、关于西宁铁检2016年度部门决算收支总体情况说明
西宁铁检2016年度收支总决算7391.45万元,比2015年收支总决算减1519.27万元。主要原因是:青藏公司移交基建款年初结余减少。我院“两房”正在建设当中,本年基建支出增加。
二、关于西宁铁检2016年度收入决算情况说明
本年收入合计791.81万元,其中:财政拨款收入791.81万元,占100%;
三、关于西宁铁检2016年度支出决算情况说明
本年支出合计4441.73万元,其中:基本支出639.78万元,占14.40%;项目支出3801.95万元,占85.60%。
四、关于西宁铁检2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
西宁铁检2016年度财政拨款收支总决算851.25万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加144.55万元,增长16.98%。主要原因是(1)司法体制改革增加了检察官员额预发津贴,(2)落实了车改工资中增加了公务交通补贴。
五、关于西宁铁检2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
西宁铁检2016年度财政拨款支出743.58万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加96.32万元,增长12.95%。主要原因是(1)司法体制改革增加了检察官员额预发津贴,(2)落实了车改工资中增加了公务交通补贴。
(二)财政拨款支出决算结构情况
西宁铁检2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:
1、公共安全(类)支出632.01万元,占85%,主要用于西宁铁检及所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。
2、社会保障和就业(类)支出74.49万元,占10%,主要用于西宁铁检开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。
3、住房保障支出(类)支出37.08万元,占5%,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
12、结转下年107.67万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拔款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(三)财政拨款支出决算的具体情况
西宁铁检2016年度财政拨款支出年初预算为668.75万元,支出决算为743.58万元,完成年初预算的111.19%。决算数大(小)于预算数的主要原因是我院扩编,各项费用增大;2016年员额检察官预发检察官津贴。其中:
1、204(类)04(款)01(项)。年初预算为583.21万元,支出决算为632.01万元,完成年初预算的108.36%。决算数大于预算数的主要原因是我院扩编,干警经费增大,工资增加。
2、208(类)05(款)99(项)。年初预算为52.03万元,支出决算为74.49万元,完成年初预算的143.17%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资增加统筹外住房补贴增加;在职干警工资上涨养老保险基数上调财政负担部分养老金增多。
3、221(类)02(款)01(项)。年初预算为33.51万元,支出决算为37.08万元,完成年初预算的110.65%。决算数大于预算数的主要原因是在职干警工资上涨公积金基数上调财政负担部分公积金增多。
六、关于西宁铁检2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出743.58万元,其中:人员经费543.60万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;日常公用经费199.98万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出情况说明
(一)三公经费财政拨款支出预算执行情况说明
2016年度三公经费财政拨款支出预算为15.96万元,其中:因公出国(境)费预算2.88万元,公务用车购置及运行费预算8.10万元,公务接待费预算4.98万元。支出决算为6.28万元,完成预算的39.35%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车运行费支出决算为5.85万元,完成预算的72.22%;公务接待费支出决算为0.43万元,完成预算8.65%。
(二)三公经费财政拨款支出决算情况说明
2016年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算5.85万元,占93.15%;公务接待费支出决算0.43万元,占6.85%。具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组0个,0人次。
2、公务用车购置及运行费支出5.85万元。其中:公务用车购置支出0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行费支出5.85万元,公务用车保有量为8辆。
3、公务接待费支出0.43万元。其中:外事接待支出0万元,接待0批次,0人次;国内公务接待支出0.43万元,接待3批次,接待29人次。
(三)三公经费与上年执行情况差异说明
2016年度三公经费支出决算数比上年决算数减少0万元,其中:因公出国(境)支出决算数比上年数减少0万元,公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0.06万元,公务接待费支出决算数比上年数减少0.99万元,主要原因是:公车改革单位车辆运行维护费逐步减少。
八、其他重要事项的情况说明
(一)政府采购情况。2016年本部门政府采购支出总额1918.78万元,其中:政府采购货物支出439.85万元、政府采购工程支出1406.94万元、政府采购服务支出71.99万元。
(二)国有资产占用情况。截至2016年12月31日,西宁铁检共有车辆8辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆(为我部门及所属单位用于办案等方面的车辆);单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
 
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。
六、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,如投资收益、利息收入等。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
八、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
九、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指**机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。2.提租补贴:指按照房改政策规定的标准,向职工发放的租金补贴,人均标准*元/月。3.购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。
十、结余分配:指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金,交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。
十一、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出:指预算单位对所属单位补助发生的支出。
十六、三公经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。