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西宁市南滩西宁市南滩2016年部门决算

时间:2017-08-04 10:40:17    来源:本站    访问量:

 

附件
 
 
 
 
西宁市南滩
地区人民检察
2016年部门决算
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目录
 
第一部分 概况
一、部门职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
 
第四部分名词解释
 
 
 
 
 
 
第一部分 南滩地区人民检察院部门概况
 
一、部门职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)
西宁市南滩地区人民检察院是派出检察院,主要职责是以维护刑罚执行和监督活动的公平公正、维护监管秩序稳定、维护被监管人合法权益,接受西宁市人民检察院的领导,对西宁市看守所、劳教所、全市监狱的活动是否合法进行监督、受理和查处监管改造场所干警的侵权、渎职犯罪案件。以刑法变更执行监督、刑事羁押期限监督、被监管人死亡检察、查办刑罚执行和监管活动中职务犯罪案件等工作。
二、部门决算单位构成
2016年度决算编制范围包括各级预算单位1个。其中二级预算单位0个(详情见附表)。各级单位年末人数17人,其中在职人员17人,离休人员0人,退休人员0人,其他人员0人。
附表:南滩地区人民检察所属二级预算单位情况表
序号
单位名称
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第二部分南滩地区人民检察2016年度部门决算报表

收入支出决算总表
 
 
 
 
 
公开01表
部门:XXX
 
 
 
 
金额单位:万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目
行次
决算数
一、财政拨款收入
1
380.53 
一、一般公共服务支出
35
 
  其中:政府性基金预算财政拨款
2
 
二、外交支出
36
 
二、上级补助收入
3
 
三、国防支出
37
 
三、事业收入
4
 
四、公共安全支出
38
302.96 
四、经营收入
5
 
五、教育支出
39
 
五、附属单位上缴收入
6
 
六、科学技术支出
40
 
六、其他收入
7
 
七、文化体育与传媒支出
41
 
 
8
 
八、社会保障和就业支出
42
32.47 
 
9
 
九、医疗卫生与计划生育支出
43
23.83 
 
10
 
十、节能环保支出
44
 
 
11
 
十一、城乡社区支出
45
 
 
12
 
十二、农林水支出
46
 
 
13
 
十三、交通运输支出
47
 
 
14
 
十四、资源勘探信息等支出
48
 
 
15
 
十五、商业服务业等支出
49
 
 
16
 
十六、金融支出
50
 
 
17
 
十七、援助其他地区支出
51
 
 
18
 
十八、国土海洋气象等支出
52
 
 
19
 
十九、住房保障支出
53
18.28 
 
20
 
二十、粮油物资储备支出
54
 
 
21
 
二十一、其他支出
55
 
 
22
 
二十二、债务还本支出
56
 
 
23
 
二十三、债务付息支出
57
 
本年收入合计
24
380.53 
本年支出合计
58
 377.54
用事业基金弥补收支差额
25
 
结余分配
59
 
年初结转和结余
26
 
交纳所得税
60
 
基本支出结转
27
 
提取职工福利基金
61
 
项目支出结转和结余
28
 
转入事业基金
62
 
经营结余
29
 
其他
63
 
 
30
 
年末结转和结余
64
 2.99
 
31
 
基本支出结转
65
 
 
32
 
项目支出结转和结余
66
 
 
33
 
经营结余
67
 
总计
34
380.53 
总计
68
 380.53
 
 
收入决算表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公开02表
部门:南滩院
 
 
 
 
 
 
 
金额单位:万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
支出功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
380.53 
380.53 
 
 
 
 
 
 2040401
 行政运行
254.11 
254.11 
 
 
 
 
 
 2040404
 查办和预防职务犯罪
32.89 
32.89 
 
 
 
 
 
 2040499
 其他检察支出
17.18 
17.18 
 
 
 
 
 
 2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出 
26.35 
26.35 
 
 
 
 
 
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
6.34
6.34
 
 
 
 
 
2100501
行政单位医疗
11.93
11.93
 
 
 
 
 
2100503
公务员医疗补助
11.90
11.90
 
 
 
 
 
2210201
住房公积金
19.83
19.83
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
支出决算表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公开03表
部门:南滩院
 
 
 
 
 
 
金额单位:万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
377.54 
327.47 
50.07 
 
 
 
 2040401
 行政运行
252.89 
252.89 
 
 
 
 
 2040404
 查办和预防职务犯罪
32.89 
 
32.89 
 
 
 
 2040499
 其他检察支出
17.18 
 
17.18 
 
 
 
 2080505
 机关事业单位基本养老保险缴费支出 
26.13 
26.13 
 
 
 
 
 2080506
 机关事业单位职业年金缴费支出
   6.34  
6.34 
 
 
 
 
2100501
行政单位医疗
11.93
11.93
 
 
 
 
2100503
公务员医疗补助
11.90
11.90
 
 
 
 
2210201
住房公积金
18.28
18.28
 
 
 
 
 

 
财政拨款收入支出决算总表
 
 
 
 
 
 
 
公开04表
部门:南滩院
 
 
 
 
 
 
单位:万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目(按功能分类)
行次
决算数
小计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
 
1
栏次
 
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
380.53 
一、一般公共服务支出
31
 
 
 
二、政府性基金预算财政拨款
2
 
二、外交支出
32
 
 
 
 
3
 
三、国防支出
33
 
 
 
 
4
 
四、公共安全支出
34
302.96 
302.96 
 
 
5
 
五、教育支出
35
 
 
 
 
6
 
六、科学技术支出
36
 
 
 
 
7
 
七、文化体育与传媒支出
37
 
 
 
 
8
 
八、社会保障和就业支出
38
32.47 
32.47 
 
 
9
 
九、医疗卫生与计划生育支出
39
23.83 
23.83 
 
 
10
 
十、节能环保支出
40
 
 
 
 
11
 
十一、城乡社区支出
41
 
 
 
 
12
 
十二、农林水支出
42
 
 
 
 
13
 
十三、交通运输支出
43
 
 
 
 
14
 
十四、资源勘探信息等支出
44
 
 
 
 
15
 
十五、商业服务业等支出
45
 
 
 
 
16
 
十六、金融支出
46
 
 
 
 
17
 
十七、援助其他地区支出
47
 
 
 
 
18
 
十八、国土海洋气象等支出
48
 
 
 
 
19
 
十九、住房保障支出
49
18.28 
18.28 
 
 
20
 
二十、粮油物资储备支出
50
 
 
 
 
21
 
二十一、其他支出
51
 
 
 
 
22
 
二十二、债务还本支出
52
 
 
 
 
23
 
二十三、债务付息支出
53
 
 
 
本年收入合计
24
380.53 
本年支出合计
77
377.54 
377.54 
 
 
25
 
 
78
 
 
 
年初财政拨款结转和结余
26
 
年末财政拨款结转和结余
79
2.99 
2.99 
 
一、一般公共预算财政拨款
27
 
基本支出结转
80
 
 
 
二、政府性基金预算财政拨款
28
 
项目支出结转和结余
81
 
 
 
 
29
 
 
82
 
 
 
总计
30
380.53 
总计
83
380.53 
380.53 
 
 
 

 
一般公共预算财政拨款支出决算表
 
 
 
 
 
 
公开05表
部门:南滩院
 
 
单位:万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
支出功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
377.54
327.47
50.07
2040401
行政运行
252.89
252.89
 
2040404
查办和预防职务犯罪
32.89
 
32.89
2040499
其他检察支出
17.18
 
17.18
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
26.13
26.13
 
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
6.34
6.34
 
2100501
行政单位医疗
11.93
11.93
 
 
 
 
2100503
公务员医疗补助
11.90
11.90
 
 
 
 
2210201
住房公积金
18.28
18.28
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 
 
 
 
 
 
 
公开06表
部门:XXX
 
 
 
 
 
单位:万元
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
238.90 
302
商品和服务支出
 33.91
310
其他资本性支出
 
30101
基本工资
63.62 
30201
办公费
 2.99
31001
房屋建筑物购建
 
30102
津贴补贴
109.46 
30202
印刷费
 
31002
办公设备购置
 
30103
奖金
5.92 
30203
咨询费
 
31003
专用设备购置
 
30104
其他社会保障缴费
23.83 
30204
手续费
 0.05
31004
基础设施建设
 
30106
伙食补助费
 
30205
水费
0.11 
31005
大型修缮
 
30107
绩效工资
 
30206
电费
 1.43
31006
信息网络及软件购置更新
 
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
26.13 
30207
邮电费
 0.21
31007
物资储备
 
30109
职业年金缴费
6.34 
30208
取暖费
 5.00
31008
土地补偿
 
30199
其他工资福利支出
3.6 
30209
物业管理费
 
31009
安置补助
 
303
对个人和家庭的补助
54.66 
30211
差旅费
 
31010
地上附着物和青苗补偿
 
30301
离休费
 
30212
因公出国(境)费用
 
31011
拆迁补偿
 
30302
退休费
 
30213
维修(护)费
0.41
31012
公务用车购置
 
30303
退职(役)费
 
30214
租赁费
 
31013
其他交通工具购置
 
30304
抚恤金
 
30215
会议费
 
31014
产权参股
 
30305
生活补助
 
30216
培训费
 0.37
31099
其他资本性支出
 
30306
救济费
 
30217
公务接待费
 0.03
304
对企事业单位的补贴
 
30307
医疗费
 
30218
专用材料费
 
30401
企业政策性补贴
 
30308
助学金
 
30224
被装购置费
 
30402
事业单位补贴
 
30309
奖励金
29.75 
30225
专用燃料费
 
30403
财政贴息
 
30310
生产补贴
 
30226
劳务费
 2.52
30404
其他对企事业单位的补贴
 
30311
住房公积金
18.28 
30227
委托业务费
 
307
债务利息支出
 
30312
提租补贴
 
30228
工会经费
 2.97
30701
国内债务付息
 
30313
购房补贴
 
30229
福利费
 
30707
国外债务付息
 
30314
采暖补贴
 6.63
30231
公务用车运行维护费
 0.95
399
其他支出
 
30315
物业服务补贴
 
30239
其他交通费用
 
39906
赠与
 
30399
其他对个人和家庭的补助支出
 
30240
税金及附加费用
 
 
 
 
 
 
 
30299
其他商品和服务支出
 16.87
 
 
 
人员经费合计
 293.56
公用经费合计
 33.91
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公开07表
部门:XXX
 
 
 
 
 
 
单位:万元
2016年度预算数
2016年度决算数
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
6.91 
0.99 
4.19 
 
4.19 
1.73 
4.22 
 
4.19 
 
4.19
0.03 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公开08表
部门:XXX
 
 
 
 
 
单位:万元
项目
上年结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
第三部分南滩检察院2016年度部门决算情况说明
 
一、关于南滩检察院2016年度部门决算收支总体情况说明
南滩检察院2016年度收支总决算758.07万元,比2016年收支总决算增284.75万元。主要原因是:
1、司法改革及工资改革,引起人员经费上涨。
2、省级统管后财政经费保障力度加大,专项经费足额保障,主要体现为政府采购项目。
二、关于南滩检察院2016年度收入决算情况说明
本年收入合计380.53万元,其中:财政拨款收入380.53万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、关于南滩检察院2016年度支出决算情况说明
本年支出合计377.54万元,其中:基本支出327.47万元,占86.74%;项目支出50.07万元,占13.26%;经营支出0万元,占0%。
四、关于南滩检察院2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
3、南滩检察院2016年度财政拨款收支总决算758.07万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加143.87万元、140.88万元,增长60.79%、59.53%。主要原因是:(1)司法改革及工资改革,引起人员经费上涨。(2)省级统管后财政经费保障力度加大,专项经费足额保障,主要体现为政府采购项目。
五、关于南滩检察院2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
南滩检察院2016年度财政拨款支出377.54万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加140.88万元,增长59.53%。主要原因是:(1)司法改革及工资改革,引起人员经费上涨。(2))省级统管后财政经费保障力度加大,专项经费足额保障,主要体现为政府采购项目。
(二)财政拨款支出决算结构情况
南滩检察院2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:
1、公共安全(类)支出302.96万元,占80.25%,主要用于南滩检察院及所属单位治安管理、刑罚监督等方面的支出。
2、社会保障和就业(类)支出32.47万元,占8.60%,主要用于开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。
3、医疗卫生(类)支出23.83万元,占6.31%,主要用于医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。
4、住房保障支出(类)支出18.28万元,占4.84%,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
5、结转下年2.99万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拔款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(三)财政拨款支出决算的具体情况
南滩检察院2016年度财政拨款支出年初预算为261.84万元,支出决算为377.54万元,完成年初预算的144.19%。决算数大于预算数的主要原因是:年中追加人员经费及政法转移支付办案费。
六、关于南滩检察院2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出327.47万元,其中:人员经费293.56万元,主要包括:基本工资63.62万元、津贴补贴109.46万元、奖金5.92万元、社会保障缴费23.83万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.13万元、职业年金缴费6.34万元、其他工资福利支出3.6万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金29.75万元、住房公积金18.28万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、采暖补贴6.63万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元;日常公用经费33.91万元,主要包括:办公费2.99万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0.05万元、水费0.11万元、电费1.43万元、邮电费0.21万元、取暖费5万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0.41万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.37万元、公务接待费0.03万元、专用材料费0万元、专用燃料费0万元、劳务费2.52万元、委托业务费0万元、工会经费2.97万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0.95万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出16.87万元、国内债务付息0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他交通工具购置0万元、其他资本性支出0万元。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出情况说明
(一)三公经费财政拨款支出预算执行情况说明
2016年度三公经费财政拨款支出预算为6.91万元,其中:因公出国(境)费预算0.99万元,公务用车购置及运行费预算4.19万元,公务接待费预算1.73万元。支出决算为4.22万元,完成预算的61.07%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车运行费支出决算为4.19万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0.03万元,完成预算1.73%。
(二)三公经费财政拨款支出决算情况说明
2016年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算4.19万元,占99.29%;公务接待费支出决算0.03万元,占0.71%。具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组0个,0人次。
2、公务用车购置及运行费支出4.19万元。其中:公务用车购置支出0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行费支出4.19万元,公务用车保有量为6辆。
3、公务接待费支出0.03万元。其中:外事接待支出0万元,接待0批次,0人次;国内公务接待支出0.03万元,接待1批次,接待7人次。
(三)三公经费与上年执行情况差异说明
2016年度三公经费支出决算数比上年决算数增加1.4万元,其中:因公出国(境)支出决算数比上年数减少0万元,公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加1.48万元,公务接待费支出决算数比上年数减少0.08万元,主要原因是:汽油费往年计入专用燃料费里,今年计入“三公”经费里。
八、关于南滩检察院2016年度政府性基金收入支出情况说明
2016年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。
九、关于南滩检察院项目支出绩效目标完成情况说明
2016年度,省财政厅下达预算绩效项目0项,完成0项。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。南滩检察院2016年度机关运行经费支出33.91万元,2015年度机关运行经费支出28.44万元,机关运行经费增的主要原因是:1、司法改革及工资改革,引起人员经费上涨。2、省级统管后财政经费保障力度加大,专项经费足额保障,主要体现为政府采购项目。
(二)政府采购情况。2016年本部门政府采购支出总额30.97万元,其中:政府采购货物支出9.98万元、政府采购工程支出20.99万元、政府采购服务支出0万元。
(三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日,南滩检察院共有车辆6辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
 
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。
六、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,如投资收益、利息收入等。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
八、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
九、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指**机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。2.提租补贴:指按照房改政策规定的标准,向职工发放的租金补贴,人均标准*元/月。3.购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。
十、结余分配:指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金,交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。
十一、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出:指预算单位对所属单位补助发生的支出。
十六、三公经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。