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西宁市城北区人民检察院2016年部门决算

时间:2017-08-01 11:41:58    来源:本站    访问量:

 

附件
 
 
 
 
西宁市城北区人民检察院
 
2016年部门决算
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目录
 
第一部分单位概况
一、部门职能
二、部门决算单位构成
第二部分单位2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 单位2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
 
 
 
第一部                 分 城北区检察院部门概况
 
一、         部门职能
城北区人民检察院是依法履行法律监督职能,保证国家宪法法律正确实施的法律监督机关。其主要职责是:
 对西宁市城北区人民代表大会及其常务委员会负责 并报告工作;接受西宁市人民检察院的领导和城北区人民代表大会及其常务委员会的监督。
 ⑵依法向西宁市城北区人民代表大会及其常务委员会提出议案;提请城北区人民代表大会常务委员会任免城北区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。
 ⑶根据区委和省市人民检察院确定的检察工作方针,研究拟定全区检察工作任务,并负责组织实施。
 ⑷依法对贪污贿赂犯罪、国家工作人员渎职犯罪和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查等侵犯人身权利和民主权利的犯罪进行侦查,依法对需要直接受理的国家机关工作人员利用职权实施的其他重大犯罪案件进行侦查。
 ⑸对本辖区的刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、依法审查起诉;对区公安机关的立案侦查活动和区人民法院的刑事审判活动进行法律监督;对区人民法院开庭审理的一审刑事犯罪案件派员出庭支持公诉。
  ⑹依法对本辖区的民事、行政审判活动实行法律监督,对区人民法院确有错误的判决和裁定,依法提起抗诉或提请抗诉。
   ⑺受理公民控告、申诉和举报;办理有关刑事赔偿事项, 对申诉案件依法进行复查。
   ⑻对国家工作人员职务犯罪预防工作进行调查,研究本区贪污贿赂侵权渎职犯罪的动态、特点、规律,并提出职务犯罪的预防对策,开展预防职务犯罪工作;负责法制宣传,积极参与社会治安综合治理,落实依法治理工作。
   ⑼负责本区检察机关的思想政治工作、纪检监察工作和队伍管理培训教育工作;依法管理检察官和司法警察;制定本区检察机关干部教育培训工作规划,并负责组织实施。
   ⑽承办区委和市人民检察院交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
我院编制65人,决算编制范围预算单位1个。单位年末人数75人,其中在职人员62人,退休人员13人。
第二部分城北区检察院2016年度部门决算报表

收入支出决算总表
公开01表
部门:城北区检察院
金额单位:万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目
行次
决算数
一、财政拨款收入
1
1378.80
一、一般公共服务支出
35
 
  其中:政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
36
 
二、上级补助收入
3
三、国防支出
37
 
三、事业收入
4
四、公共安全支出
38
1324.56
四、经营收入
5
五、教育支出
39
五、附属单位上缴收入
6
六、科学技术支出
40
六、其他收入
7
66.00
七、文化体育与传媒支出
41
 
8
八、社会保障和就业支出
42
124.75
 
9
 
九、医疗卫生与计划生育支出
43
80.54
 
10
 
十、节能环保支出
44
 
 
11
 
十一、城乡社区支出
45
 
 
12
 
十二、农林水支出
46
 
 
13
 
十三、交通运输支出
47
 
 
14
 
十四、资源勘探信息等支出
48
 
 
15
 
十五、商业服务业等支出
49
 
 
16
 
十六、金融支出
50
 
 
17
 
十七、援助其他地区支出
51
 
 
18
 
十八、国土海洋气象等支出
52
 
 
19
 
十九、住房保障支出
53
58.94
 
20
 
二十、粮油物资储备支出
54
 
 
21
 
二十一、其他支出
55
 
 
22
 
二十二、债务还本支出
56
 
 
23
 
二十三、债务付息支出
57
 
本年收入合计
24
1444.80
本年支出合计
58
 1588.79
用事业基金弥补收支差额
25
结余分配
59
 
年初结转和结余
26
交纳所得税
60
 
基本支出结转
27
提取职工福利基金
61
 
项目支出结转和结余
28
转入事业基金
62
 
经营结余
29
其他
63
 
 
30
年末结转和结余
64
 
 
31
基本支出结转
65
 
 
32
项目支出结转和结余
66
 
 
33
经营结余
67
 
总计
34
1773.60
总计
68
 1773.60
 
 
收入决算表
公开02表
部门:检察院
金额单位:万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
支出功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
1444.80
1378.80
66.00
204
公共安全支出
1167.25
1101.25
66.00
20404
检察 
1167.25
1101.25
66.00
2040401
行政运行 
942.52
876.52
66.00
2040402
一般行政管理事务
6.00
6.00
2040404
查办和预防职务犯罪
163.00
163.00
2040406
侦查监督
6.00
6.00
2040408
控告申诉
5.00
5.00
2040499
其他检察支出
44.72
44.72
208
社会保障和业支出
127.66
127.66
20805
行政事业单位离退休
127.66
127.66
2080505
机关事业单位基本养老保险费支出
85.78
85.78
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
21.25
21.25
2080599
其他行政事业单位离退休支出
20.63
20.63
210
医疗卫生与计划生育支出
82.66
82.66
21005
医疗保障
82.66
82.66
2100501
行政单位医疗
37.47
37.47
2100503
公务员医疗补助
45.19
45.19
221
住房保障支出
67.24
67.24
22102
住房改革支出
67.24
67.24
2210201
住房公积金
67.24
67.24

 

支出决算表
公开03表
部门:检察院
金额单位:万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
1588.79
1189.12
399.67
 
 
 
204
公共安全支出
1324.56
924.89
399.67
 
 
 
20404
检察 
1324.56
924.89
399.67
2040401
行政运行 
924.89
924.89
2040402
一般行政管理事务
16.40
16.40
2040404
查办和预防职务犯罪
100.77
100.77
2040406
侦查监督
1.20
1.20
2040408
控告申诉
2.00
2.00
2040409
两房建设
170.30
170.30
2040499
其他检察支出
109.00
109.00
 
 
 
208
社会保障和业支出
124.75
124.75
20805
行政事业单位离退休
124.75
124.75
2080505
机关事业单位基本养老保险费支出
85.78
85.78
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
20.46
20.46
2080599
其他行政事业单位离退休支出
18.50
18.50
210
医疗卫生与计划生育支出
80.54
80.54
21005
医疗保障
80.54
80.54
2100501
行政单位医疗
35.35
35.35
2100503
公务员医疗补助
45.19
45.19
 
 
 
221
住房保障支出
58.94
58.94
 
 
 
22102
住房改革支出
58.94
58.94
 
 
 
2210201
住房公积金
58.94
58.94
 
 
 

 
 
 
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:城北区检察院
单位:万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目(按功能分类)
行次
决算数
小计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
 
1
栏次
 
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
1378.80
一、一般公共服务支出
31
 
 
 
二、政府性基金预算财政拨款
2
 
二、外交支出
32
 
 
 
 
3
 
三、国防支出
33
 
 
 
 
4
 
四、公共安全支出
34
1258.56
1258.56
 
 
5
 
五、教育支出
35
 
 
6
 
六、科学技术支出
36
 
 
7
 
七、文化体育与传媒支出
37
 
 
8
 
八、社会保障和就业支出
38
124.75
124.75
 
 
9
 
九、医疗卫生与计划生育支出
39
80.54
80.54
 
 
10
 
十、节能环保支出
40
 
 
11
 
十一、城乡社区支出
41
 
 
12
 
十二、农林水支出
42
 
 
13
 
十三、交通运输支出
43
 
 
14
 
十四、资源勘探信息等支出
44
 
 
15
 
十五、商业服务业等支出
45
 
 
16
 
十六、金融支出
46
 
 
17
 
十七、援助其他地区支出
47
 
 
18
 
十八、国土海洋气象等支出
48
 
 
19
 
十九、住房保障支出
49
58.94
58.94
 
 
20
 
二十、粮油物资储备支出
50
 
 
 
 
21
 
二十一、其他支出
51
 
 
 
 
22
 
二十二、债务还本支出
52
 
 
 
 
23
 
二十三、债务付息支出
53
 
 
 
本年收入合计
24
1378.80
本年支出合计
77
1522.79
1522.79
 
 
25
 
78
 
年初财政拨款结转和结余
26
328.80
年末财政拨款结转和结余
79
184.81
184.81
 
一、一般公共预算财政拨款
27
328.80
基本支出结转
80
 
二、政府性基金预算财政拨款
28
项目支出结转和结余
81
 
 
29
 
82
 
总计
30
1707.60
总计
83
1707.60
1707.60
 
 
 

 
一般公共预算财政拨款支出决算表
 
公开05表
 
部门:城北区检察院
单位:万元
 
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
 
支出功能分类科目编码
科目名称
 
栏次
1
2
3
 
合计
1522.79
1123.12
399.67
 
204
公共安全支出
1258.56
858.89
399.67
 
20404
检察 
1258.56
858.89
399.67
 
2040401
行政运行 
858.89
858.89
 
2040402
一般行政管理事务
16.40
16.40
 
2040404
查办和预防职务犯罪
100.77
100.77
 
2040406
侦查监督
1.20
1.20
 
2040408
控告申诉
2.00
2.00
 
2040409
两房建设
170.30
170.30
 
2040499
其他检察支出
109.00
109.00
 
208
社会保障和业支出
124.78
124.78
 
20805
行政事业单位离退休
124.78
124.78
 
2080505
机关事业单位基本养老保险费支出
87.78
87.78
 
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
20.46
20.46
 
2080599
其他行政事业单位离退休支出
18.50
18.50
 
210
医疗卫生与计划生育支出
80.54
80.54
 
21005
医疗保障
80.54
80.54
 
2100501
行政单位医疗
35.35
35.35
 
2100503
公务员医疗补助
45.19
45.19
 
221
住房保障支出
58.94
58.94
 
22102
住房改革支出
58.94
58.94
 
2210201
住房公积金
58.94
58.94
 
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:XXX
单位:万元
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
812.56
302
商品和服务支出
115.75
310
其他资本性支出
 14.16
30101
基本工资
202.60
30201
办公费
10.39
31001
房屋建筑物购建
 0.00
30102
津贴补贴
352.22
30202
印刷费
0.00
31002
办公设备购置
 14.16
30103
奖金
41.01
30203
咨询费
0.00
31003
专用设备购置
 0.00
30104
其他社会保障缴费
80.54
30204
手续费
0.03
31004
基础设施建设
 0.00
30106
伙食补助费
0.00
30205
水费
0.34
31005
大型修缮
 0.00
30107
绩效工资
0.00
30206
电费
6.00
31006
信息网络及软件购置更新
 0.00
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
85.78
30207
邮电费
4.50
31007
物资储备
 0.00
30109
职业年金缴费
20.46
30208
取暖费
12.67
31008
土地补偿
 0.00
30199
其他工资福利支出
29.95
30209
物业管理费
0.00
31009
安置补助
 0.00
303
对个人和家庭的补助
180.65
30211
差旅费
2.31
31010
地上附着物和青苗补偿
 0.00
30301
离休费
0.00
30212
因公出国(境)费用
0.00
31011
拆迁补偿
 0.00
30302
退休费
0.00
30213
维修(护)费
0.71
31012
公务用车购置
 0.00
30303
退职(役)费
0.00
30214
租赁费
0.00
31013
其他交通工具购置
 0.00
30304
抚恤金
0.00
30215
会议费
0.00
31014
产权参股
 0.00
30305
生活补助
0.48
30216
培训费
1.23
31099
其他资本性支出
 0.00
30306
救济费
0.00
30217
公务接待费
0.29
304
对企事业单位的补贴
 0.00
30307
医疗费
0.00
30218
专用材料费
0.00
30401
企业政策性补贴
 0.00
30308
助学金
0.00
30224
被装购置费
5.18
30402
事业单位补贴
 0.00
30309
奖励金
102.73
30225
专用燃料费
0.00
30403
财政贴息
 0.00
30310
生产补贴
0.00
30226
劳务费
23.11
30404
其他对企事业单位的补贴
 0.00
30311
住房公积金
58.94
30227
委托业务费
0.00
307
债务利息支出
 0.00
30312
提租补贴
0.00
30228
工会经费
9.76
30701
国内债务付息
 0.00
30313
购房补贴
18.50
30229
福利费
 0.00
30707
国外债务付息
0.00
30314
采暖补贴
0.00
30231
公务用车运行维护费
 4.18
399
其他支出
0.00
30315
物业服务补贴
 0.00
30239
其他交通费用
 0.00
39906
赠与
0.00
30399
其他对个人和家庭的补助支出
 0.00
30240
税金及附加费用
 0.00
 
 
 
 
 
30299
其他商品和服务支出
 35.05
 
人员经费合计
 993.21
公用经费合计
129.91
 
 
 
公开07表
 
部门:城北区检察院
单位:万元
 
2016年度预算数
2016年度决算数
 
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
 
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 
39.31
3.58
29.48
0.00
29.48
6.25
29.92
0.00
29.48
0.00
29.48
0.44
 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:城北区检察院
单位:万元
项目
上年结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
第三部分城北区检察院2016年度部门决算情况说明
 
一、关于城北区检察院2016年度部门决算收支总体情况说明
本院2016年度收支总决算1378.8万元,比2016年收支总决算减少2.21万元。主要原因是:本年度生育保险缴费收入和支出均未包括在决算中。
二、关于2016年度收入决算情况说明
本年收入合计1444.8万元,其中:财政拨款收入1378.8万元,占95.4%;其他收入66万元,占4.6%。
三、关于2016年度支出决算情况说明
本年支出合计1588.79万元,其中:基本支出1189.12万元,占74.8%;项目支出399.67万元,占25.2%。
四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年度财政拨款收支总决算1378.8万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少3.6万元,减少0.2%,拨款减少的原因是工资指标略有调减。
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出1588.79万元,占本年支出合计的99.9%。与2015年相比,财政拨款支出增加605.23万元,增长61.5%。主要原因是项目支出中含有上年结转数。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:
1、公共安全(类)支出1324.56万元,占83.36%,主要用于本单位保障机构正常运转、开展公共安全活动所发生的基本支出和项目支出。
2、社会保障和就业(类)支出124.75万元,占7.85%,主要用于开支的机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出和其他行政事业单位离退休人员支出。
3、医疗卫生(类)支出80.54万元,占5.1%,主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助支出。
4、住房保障支出(类)支出58.94万元,占3.71%,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金等住房改革方面的支出。
5、结转下年184.81万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,包括财政拔款结转和结余。
(三)财政拨款支出决算的具体情况
2016年度财政拨款支出年初预算为919.82万元,支出决算为1378.8万元,完成年初预算的66.7%。决算数大(小)于预算数的主要原因是人员工资标准有所提高。其中:
1、基本支出年初预算为857.44万元,支出决算为1189.12万元,完成年初预算的72.1%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资标准有所提高。
2、项目支出年初预算为391.17万元,支出决算为399.67元,完成年初预算的97.9%。决算数大于预算数的主要原因是含有上年结转项目数。
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出1189.12万元,其中:人员经费1059.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、、其他对个人和家庭的补助支出;日常公用经费129.91万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出情况说明
(一)三公经费财政拨款支出预算执行情况说明
2016年度三公经费财政拨款支出预算为39.31万元,其中:因公出国(境)费预算3.58万元,公务用车购置及运行费预算29.48万元,公务接待费预算6.25万元。支出决算为29.92万元,完成预算的76.1%,其中:公务用车运行费支出决算为29.48万元,完成预算的98.53%;公务接待费支出决算为0.44万元,完成预算1.47%。
(二)三公经费财政拨款支出决算情况说明
2016年度三公经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算29.48万元,占98.53%;公务接待费支出决算0.44万元,占1.47%。具体情况如下:
1、公务用车购置及运行费支出29.48万元。其中:公务用车运行费支出29.48万元,公务用车保有量为15辆。
2、公务接待费支出0.44万元。国内公务接待支出0.44万元,接待4批次,接待30人次。
(三)三公经费与上年执行情况差异说明
2016年度三公经费支出决算数比上年决算数增加18.01万元,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加15.48万元,主要原因是2015年的费用中,只包括公务经费中支出的车辆费用,不包含办案补助费中支出的部分,而2016年度既包括公用经费虽支出的部分,又包括办案补助费用列支的费用;公务接待费支出决算数比上年数减少2.53万元,主要原因是:严格按照公务接待标准,厉行节约,认真审核接待人员和陪同人员。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。2016年度机关运行经费支出129.91万元,2015年度机关运行经费支出103.78万元,机关运行经费增加的主要原因是基层检察院检务保障标准提高。
(二)政府采购情况。2016年本部门政府采购支出总额65.45万元,其中:政府采购货物支出30.38万元、政府采购工程支出9.73万元、政府采购服务支出25.34万元。
(三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日,共有车辆15辆,其中:一般公务用车6辆、一般执法执勤用车8辆、特种专业技术用车1辆;单价50万元以上通用设备2套。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。
六、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,如投资收益、利息收入等。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
八、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
九、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指**机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。2.提租补贴:指按照房改政策规定的标准,向职工发放的租金补贴,人均标准*元/月。3.购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。
十、结余分配:指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金,交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。
十一、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出:指预算单位对所属单位补助发生的支出。
十六、三公经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附:2016年度省级部门决算公开(城北院).doc