西宁市检察院2015年部门预算公开

一、单位基本情况：
1、在职人员情况：西宁市人民检察院2015年编制数是163人，其中行政人员163名。实有在职人员163名，其中市检察院（本级）107人（行政人员96名，工勤人员11名），南滩地区检察院16人，西宁市检察院反贪局40人。
2、单位机构设置及职能：西宁市检察院本级院下设2个基层院反贪污贿赂局和南滩地区检察院（派出院），财务独立、实行独立核算。其中西宁市检察院本级院下设办公室、政治部、行政装备处、公诉处、侦查监督处、反渎局、民行处、控告申诉处、纪检组、职务预防处、政策研究室、编制办、法警支队、案管办14个部门，对全市的执法行为实行法律监督以及查办和预防职务犯罪。
西宁市南滩地区检察院，下设有办公室、刑事检察科、渎职侵权三个机构，主要监管四区、三县五个看守所和两个劳教所，以及六所监狱，主要对监狱、看守所、劳教所执行刑罚和监管活动是否合法实行监督。
西宁市检察院反贪污局担负着全市查办职务预防犯罪工作。
3、离退休人员情况：2015年西宁市检察院实有退离休人员72名，其中离休人员3名，退休人员65名，退职人员2名，遗属2名。
二、收支预算总表说明（表1）
按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算表中。此表中支出情况分别按项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中，在支出项目类别分类中，基本支出是指我院为保障其部门正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；专项支出是指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。如人民监督员经费、举报奖励金、办案费及大案要案费、检察网络运行、维护费等。
（一） 收入情况
我院本年预算总收入2562.08万元。比上年减少115.08万元。减少的主要原因是项目资金减少。
（二） 支出情况
本年度支出预算2562.08万元。其中：
——按支出项目类别：1、基本支出2064.08万元。包括：人员经费支出1788.43万元，公用经费支出275.65万元；2、项目支出498万元。包括商品服务支出、业务办案费、其他资本性支出等。
——按支出功能分类科目：20404公共安全\检察1982.44万元；20805社会保障和就业\行政单位离退休441.53万元；22102住房保障支出\住房改革支出138.11万元。
——按支出经济分类科目：工资福利支出1208.19万元；商品和服务支出773.65万元；对个人和家庭的补助支出580.24万元。
三、支出预算分类汇总表说明（表2）
本表按资金来源、功能分类科目编制，反映我院2015年度部门预算中所有支出的总体情况。
（一） 资金来源：
    一般预算财政拨款2562.08万元，是指预算下达全年财政性拨款收入中人员经费、公用经费、专项经费。
（二） 支出功能类科目
公共安全\检察支出，指反映检察事务的支出，包括在职人员工资、公用经费等基本支出和办案等方面的项目支出。
社会保障和就业，指反映政府在社会保障与就业方面的支出，含离退休人员工资及管理等方面的支出。
住房保障支出，指集中反映政府用于住房方面的支出，包括按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。
四、支出预算总表说明（表3）
本表按功能分类科目编制，反映2015年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项反映基本支出预算安排情况。
五、项目支出预算表说明（表3）
本表按功能分类科目和资金来源编制，反映2015年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。

附件：1、部门2015年收支预算总表
      2、部门2015年支出预算分类汇总表
      3、部门2015年支出预算总表
      4、部门2015年项目支出预算表